Este es un ejemplo de las opciones de ejecución de proyectos similares
Esta página se utiliza para ilustrar cómo estos proyectos son generalmente analizados, implementados y aceptados, y no corresponden a un cliente particular, ni ideas de paquetes, interfaces de demostración o datos de medición en el rendimiento de los proyectos. Comprender el contenido de la página y el alcance público
¿Quién lo usa, qué hace el sistema, cuál es el valor?
Calidad, seguridad, inspección in situ, revisión de los derechos y gestión
Establecer una máquina de estado de negocio y un proceso de aprobación configurado; diseñar un modelo de competencia por organización, función y rango de datos; y dejar una marca en operaciones clave, reglas y cambios de datos a lo largo del proceso.
Funciones básicas
Apoyo al personal de operaciones para completar las operaciones en la etapa de “ingestión de negocios”, para ver el estado de procesamiento y confirmar manualmente los resultados anormales.
Las diferencias se registran, se reconcilian con las reglas de la operación y se presentan al operador las razones de las anomalías y la base del cálculo.
c) Encomendar a las personas con competencia tareas de alto riesgo, escasa confianza y excepcional, y mantener el proceso de adopción de decisiones en su totalidad.
Apoyo al personal de operaciones para completar las operaciones a nivel de “cuenta de tinta”, para ver el estado de procesamiento y confirmar manualmente los resultados anormales.
Limite los datos y las operaciones de acuerdo con la identidad del usuario y mantenga el acceso, el cambio y los registros de acción sensibles.
Valor de las operaciones
A continuación se indican las direcciones de valor que pueden priorizarse para los mismos proyectos y no representan el producto fijo; los proyectos formales deben establecer primero la base de referencia empresarial de la empresa.
Estado de aprobación es trazable
Autores más claros.
Gestión centralizada de la información operacional
El proceso de auditoría está bien fundado
¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales un negocio suele encontrarse con este problema?
La página es un ejemplo de un proyecto de la misma clase, que no representa una financiación específica del oro o el respaldo al cliente.
Hay múltiples nodos de aprobación y el estado operativo depende del seguimiento manual
Funciones y acceso a datos complejos, alto riesgo de delegación
Dispersión de los registros operacionales y de los elevados costos de las pruebas de auditoría
Cómo descomponer tales proyectos
La primera fase se define por asignaciones de negocios reales que identifican procesos, datos, dependencia del sistema y límites inusuales. A continuación se muestra la secuencia de implementación adoptada o recomendada en este caso.
Establecimiento de máquinas de estado operativo y configuración de procesos de aprobación
Diseño de modelos de competencia por organización, función y rango de datos
Deja una marca en todas las operaciones clave, reglas y cambios de datos
¿Quieres juzgar si es una buena idea para tu proyecto?
Agregue un consultor de proyecto ' s micro-letter para indicar los problemas actuales, sistemas en su lugar, el tiempo de los niveles esperados de go-live y presupuesto, y ayudaremos a determinar el alcance del primer período y los principales riesgos.
¿Quién es responsable de qué? ¿Qué condiciones deben confirmarse primero?
Responsabilidades de las partes
Se simplifican los procesos institucionales, los modelos de competencia y los requisitos de auditoría
Aceptar, aprobar, cartelear y desarrollar la capacidad basada en normas
Pruebas de seguridad, migración de datos y preparación en línea
B. Blindaje y límites
La página no representa la autorización financiera, la certificación del cumplimiento o el respaldo de una institución específica
Los límites de cumplimiento y los ciclos de retención de datos requieren confirmación por el jefe de la ley del cliente y la seguridad
Las operaciones de alto riesgo deben mantener mecanismos manuales de limpieza, examen y rendición de cuentas
Módulo de capacidad para posible inclusión en la primera fase
El nombre del módulo no es el rango de cotización final. La entrada formal requiere confirmación de artículo por punto del usuario, salida de entrada, permiso, interfaz, proceso anormal y entrada o no.
¿Qué debe quedar cuando la entrega está completa?
Pruebas de ingeniería para revisión
La página no pretende tener un material de proyecto del cliente; los siguientes registros verificables deben establecerse para la implementación formal, según el alcance del contrato.
Base de referencia recomendada de aceptación e inspección
Diferentes funciones sólo pueden acceder al menú autorizado, funcionalidad y rango de datos
Procedimientos reglamentados para la retirada, el rechazo, la transferencia y las horas extraordinarias de aprobación
Operaciones críticas y cambios de datos pueden ser rastreados de nuevo a las personas y el tiempo
La transmisión, el almacenamiento y la exportación de datos sensibles cumplen los requisitos de control convenidos