Questo è un esempio delle opzioni di implementazione per progetti simili
Questa pagina viene utilizzata per illustrare come tali progetti sono di solito analizzati, implementati e accettati, e non corrispondono a un particolare cliente, né idee di pacchetto, interfacce dimostrative o dati di misura nelle prestazioni del progetto. Comprensione del contenuto della pagina e dell'ambito pubblico
Chi lo sta usando, che cosa sta facendo il sistema, qual è il valore?
Qualità, sicurezza, ispezione in loco, revisione dei dazi e gestione
Stabilire una macchina di stato aziendale e un processo di approvazione configurato; progettare un modello di competenza per organizzazione, ruolo e data range; e lasciare un segno sulle operazioni chiave, regole e modifiche dei dati durante tutto il processo.
Funzioni core
Il personale di supporto per completare le operazioni nella fase di “assunzione di affari”, per visualizzare lo stato di elaborazione e confermare manualmente i risultati anormali.
Le differenze sono registrate, riconciliate con le regole dell'operazione e le ragioni delle anomalie e della base di calcolo sono presentate all'operatore.
e) affidare a persone con competenza e per mantenere integralmente il processo decisionale, ad alta fiducia e ad attività eccezionali.
Il personale di supporto per completare le operazioni a livello di “account di rischio”, per vedere lo stato di elaborazione e confermare manualmente i risultati anormali.
Limitare i dati e le operazioni in base all'identità dell'utente e mantenere l'accesso, il cambiamento e i record di azione sensibili.
Valore alle operazioni
Di seguito sono riportate le indicazioni di valore che possono essere prioritarie per gli stessi progetti e non rappresentano i proventi fissi; i progetti formali dovrebbero prima stabilire la propria linea di base aziendale.
Stato di approvazione è tracciabile
Permessi più chiari.
Gestione centralizzata delle informazioni operative
Il processo di audit è ben fondato
Quali sono le condizioni in cui un'impresa di solito incontra questo problema?
La pagina è un esempio di un progetto dello stesso tipo, che non rappresenta un finanziamento specifico dell'oro o un'approvazione del cliente.
Ci sono più nodi di approvazione e lo stato operativo si basa sul monitoraggio manuale
Roles e data access complex, alto rischio di delega
Dispersione dei record operativi e alto costo delle prove di audit
Come rompere tali progetti
La prima fase è definita da incarichi aziendali reali che identificano processi, dati, dipendenza di sistema e confini insoliti.
Istituzione di macchine di stato operative e configurazione dei processi di approvazione
Progettare modelli di competenze per organizzazione, ruolo e data range
Lascia un segno su tutte le operazioni chiave, le regole e le modifiche dei dati
Vuoi giudicare se è una buona idea per il tuo progetto?
Aggiungete un micro-letter di consulente di progetto per indicare i problemi attuali, i sistemi in atto, i tempi dei livelli di go-live e di budget previsti, e contribuiremo a determinare la portata del primo periodo e i principali rischi.
Chi è responsabile di cosa? Quali condizioni devono essere confermate prima?
Responsabilità delle parti
I processi aziendali, i modelli di competenze e i requisiti di audit sono semplificati
Accettare, approvare, cartellone e lo sviluppo delle capacità basate sulle regole
Test di sicurezza, migrazione dei dati e prontezza on-line
Legatura e confine
La pagina non rappresenta l'autorizzazione finanziaria, la certificazione o l'approvazione da parte di un istituto specifico
Confronti e cicli di conservazione dei dati richiesti conferma dal capo della legge e della sicurezza del cliente
Le operazioni ad alto rischio devono mantenere i meccanismi di sdoganamento, di revisione e di responsabilità manuali
Modulo di acquisizione per possibile inclusione nella prima fase
Il nome del modulo non è l'intervallo di citazione finale. L'ingresso formale richiede la conferma dell'elemento per-i-tem dell'utente, l'uscita di ingresso, il permesso, l'interfaccia, il processo anormale e l'entrata o meno.
Cosa dovrebbe essere lasciato quando la consegna è completa?
Prove di ingegneria per la revisione
La pagina non pretende di avere un materiale di progetto del cliente; i seguenti documenti verificabili devono essere stabiliti per l'attuazione formale, secondo la portata del contratto.
Linea base di accettazione e ispezione consigliata
Diversi ruoli possono accedere solo al menu autorizzato, alla funzionalità e all'intervallo di dati
Procedure regolamentate per il ritiro, il rifiuto, il trasferimento e l'upgrade dell'approvazione
Le operazioni critiche e i cambiamenti dei dati possono essere ricondotti alle persone e al tempo
Trasmissione dati sensibile, archiviazione ed esportazione soddisfano i requisiti di controllo concordati